工务段安全风险管理实施细则

第一章 总则
第一条 安全管理的实质是风险管理，风险管理的核心是控制风险，目的是防止风险失控，保持安全状态。运用风险管理的系统理论，预防和控制段安全风险，达到预防减少事故、降低事故损失的目标。通过安全风险管理的落实，强化安全管理基础，规范安全管理行为，规避和化解安全风险，力争减少“人”的不安全行为，减少“设备”的不安全状态，改变“生产环境”中不安全条件，消除各项管理缺陷。
第二条 安全风险是指在安全生产过程中发生事故的可能性与随之引发的人身伤害、设备损坏等严重性的组合。即生产过程中各种风险对行车、人身、设备等造成危险程度的组合。安全风险应从人员、设备、环境、管理、作业五大因素入手，注重对作业人员的培训入手，努力控制关键岗位人员的不安全行为，大力推进标准化作业，提高线桥设备的维修质量，积极应对多变的行车条件及环境等因素，抓好段基础管理工作。
第三条 安全风险管理是在生产过程中通过对安全风险的识别、分析、评价、分级制定措施，实施措施的全过程。段安全风险管理要突出抓好基础建设、过程控制，应急处置等环节。
第四条 工务安全风险是指在工务安全生产过程中发生安全风险的可能性与随之引发的人身伤害、设备损坏等严重性的组合。工务安全风险管理要从人员、设备、环境、管理等四大因素入手，通过日常生产过程中对工务安全风险的过程识别、研判、处置、考核等环节全过程实施；要从职能定位、过程控制、应急处置、基础夯实、文化建设等环节有序推进。
第五条 建立安全风险管理组织体系
1.段成立安全风险管理领导组
组长：段长、党委书记
副组长：主管安全副段长及段班子其他成员
组员：各科室负责人
负责组织制定段安全风险管理实施细则，组织和推进安全风险管理和标准化建设工作。
2.段成立安全风险管理办公室，办公室设在安全调度科，主任为主管安全副段长，副主任为安全调度科科长。负责全段安全风险管理的日常工作。电话：71035。
3.各车间成立由党政正职任组长，其他车间干部、各工区工长为成员的安全风险管理小组，负责本车间安全风险管理推进实施具体落实工作。
第二章 安全风险管理模式
第六条 段安全风险管理分段、车间、班组三级管理。
第七条 结合段工作实际，严格落实安全风险“3+1”管理模式，“3”即“一书一表一卡”，“一书”是指《关键作业指导书》、“一表”是指《安全风险控制表》、“一卡”是指《关键岗位安全风险控制提示卡》，“+1”即“施工模块化管理”，是指《重点施工管理模块》。通过责任落实来实现对安全风险的预先控制、超前防范。
第三章 安全风险管理职能
第八条 段管理职能 段作为安全风险管理的落实主体，在突出客车安全10项26条控制措施、重载通道安全的基础上，将研判现场作业和设备质量存在的突出问题作为主要风险源，进行深入细致的风险识别和研判，依据上级要求制定可操作的规章制度及岗位职责、作业标准等，抓好规章制度、岗位职责、作业标准、作业流程以及人员配备等具体工作的落实。
段负责制定、修改《安全风险管理实施细则》、《安全风险控制表》、《关键岗位安全风险控制提示卡》。《关键岗位安全风险控制提示卡》按岗位予以明示，并印制成卡片下发至各岗位。月末安委会针对本月风险控制情况，研判下月存在的风险，并制定防控措施。
第九条 车间管理职能 车间是落实工务安全风险管理的主要执行主体，要加强日常检查，负责督促现场职工严格执行规章制度、作业标准与程序的落实，强化设备质量及作业过程中的安全风险控制。
车间在全面落实安全风险全过程管理和执行控制措施的基础上，突出安全风险管理在设备质量、岗位作业标准化上的责任落实，制定本车间《安全风险管理实施措施》；每月根据段风险研判情况，进一步研判本车间各班组存在的安全风险项并制定《安全风险控制表》，认真梳理本月风险管理过程中存在的问题填写《安全风险反馈表》。
第十条 班组 根据段、车间制定的《控制表》、《岗位提示卡》等抓好具体工作在岗位上的过程控制、风险项点的具体落实与反馈，同时及时向上级反馈风险管理过程中遇到的各类问题并按要求做好整改。
第十一条 各岗位 各岗位是落实安全风险管理的关键环节，岗位人员要熟知本岗位安全风险点和卡控措施，自觉执行好规章制度、作业标准，有效卡控安全风险。
第十二条 段风险管理实行逐级负责与落实的原则，各级均要按照《太原南工务段安全风险管理流程图》（附件2）抓好具体落实。
第三章 安全风险管理过程控制
第十三条 定期研判
1.班组
⑴班组每月底25日召开安全分析会，完善班组问题库，纳入问题库问题的时间范围是指上月26日至本月25日录入的问题。
⑵根据本月问题库，结合上月安全风险控制表，分析安全风险卡控落实情况，形成月度班组《安全风险控制落实反馈表》。⑷⑸
⑶根据季节性特点、下月重点施工作业以及惯性、苗头性问题研判下月安全风险控制项目及风险点，并形成班组月度《安全风险控制表》
班组于当日将班组的问题库、控制表、反馈表上报车间。
2.车间（科室）每月26日召开安全分析会，车间要通过安全分析会在对班组上月风险控制落实情况、检查发现问题和下月风险重点识别进行认真梳理、分析的基础上，由车间主任分析总结上一阶段确定的安全风险重点项目控制情况，对下一阶段重点工作进行安全风险研判，对具体风险地点进行具体描述后填写车间本月度《安全风险控制落实反馈表》,制定下月《安全风险控制表》，于每月26日前报段。
3.段由各科室负责对本专业上一阶段确定的安全风险项目控制情况进行分析总结，对下一阶段重点工作进行安全风险研判，对具体风险地点进行具体描述，确定下一阶段安全风险控制项目和控制措施，经段安委会分析汇总后，填写本月《安全风险控制落实反馈表》并制定下月段《安全风险控制表》，于每月28日前报工务处。
段于次月初接到路局月度《安全风险控制表》后，及时对段《安全风险控制表》以不定期研判的形式进行补充完善，并以书面形式下发至车间（科室、公司），车间、班组依次完善。
第十四条 不定期研判
针对季节更替、设备改造（更新）等内外部条件的变化和运输生产的新情况、新问题，适时进行专项的安全风险研判，组织有关人员及时分析研判安全风险的变化，并制定相应的卡控措施，逐层细化，落实到岗，定责到人，以适应安全风险的发展变化。不定期研判要注意从两个方面进行，一是风险项目具体安全风险点的研判。二是根据各级安全通报吸取兄弟单位安全生产中出现的突发且未列入定期研判控制表中的各类问题。各级对风险管理中出现的问题要适时进行不定期研判与控制，制定不定期研判的《安全风险控制表》，并在月度《安全风险控制落实反馈表》中体现具体落实情况。
第十五条 安全风险控制
1.对已辨识的安全风险进行全面梳理，研究制定预防措施和控制方案，制定整治计划并组织实施，通过加大安全投入，采取重点整治措施，及时消除、降低或转移安全风险。重点掌握和研判设备隐患、惯性问题和严重违章等安全风险，制定针对性防范措施、按期整改销号，专人盯控复查。
2.分季度，有重点的进行设备安全风险卡控。
一季度（1月1日-3月31日）：以战严冬、保春运、防“三折”、稳冻害为重点，重点卡控石太线小半径曲线钢轨侧磨、接头病害及太中银冻害，杜绝责任“三折”故障发生。
二季度（4月1日-6月30日）：以落标准、防春融、重检修、全覆盖为重点，做好春季设备的覆盖式检修，全面复紧零配件，高效优质完成防洪预抢工程。

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