发改局2013年重点项目（工作）完成情况暨2014年工作思路
按照区政府办公室通知要求，现将我局2013年重点项目（工作）完成情况暨2014年工作思路报告如下：
一、重点项目（工作）完成情况及存在问题
（一）经济发展综合性指标完成情况及存在问题。市级下达我区地区生产总值目标任务XX亿元，增长12%；全社会固定资产投资目标任务XX亿元，增长20%。1-8月份，实现地区生产总值XX亿元，同比增长9.7%，完成年度目标任务XX亿元的58.46%。预计截止9月底实现地区生产总值XX亿元，同比增长10%；完成全社会固定资产投资XX亿元，同比增长20%，预计1-9月份完成全社会固定资产投资XX亿元，完成年度目标任务的53.98%。经济指标完成比预期目标任务进度滞后，地区生产总值1-9月份增速低于12%的预期目标2个百分点，完成数与预期目标比相差XX亿元；固定资产投资缺少大项目支撑，2013年计划投资超亿元的项目38个，仅占项目总数的24.67%，对固定资产投资的拉动作用不明显。部分项目推进缓慢，尤其是工业项目，当年计划投资63.57亿元，仅完成投资28.43亿元，完成年计划的44.72%。同时，154个项目有15个项目未开工建设，当年计划投资19.68亿元，短时期内难以形成实物工作量，影响投资完成。再则有些开工项目投资小、手续不全难以入库统计。第四季度面临着完成“补欠”和冲刺全年目标任务的双重考验，投资增长压力很大。
（二）重点项目完成情况及存在问题。1、2013年XX区实施各类建设项目154个，当年计划投资132.19亿元；1-9月份，开工139个，开工率90.26%，累计完成投资88.15亿元。其中：工业项目28个，当年计划投资63.57亿元，开工24个，完成投资28.43亿元；基础设施项目28个，当年计划投资17.66亿元，开工25个，完成投资12.56亿元；民生及社会事业项目48个，当年计划投资21.82亿元，开工43个，完成投资12.67亿元；三产项目31个，开工30个，当年计划投资22.58亿元，完成投资14.46亿元；农林水生态项目19个，当年计划投资6.55亿元，开工17个，完成投资3.08亿元。
2、市重点建设项目20个，1-9月份开工建设19个，开工率95%，累计完成投资32.28亿元，完成当年投资计划的76.35%。其中：工业项目9个，当年计划投资32.74亿元，开工8个，完成投资22.8亿元，基础设施项目4个，当年计划投资4.85亿元，完成投资4.68亿元，民生及社会事业项目3个，当年计划投资1.88亿元，完成投资1.72亿元，三产项目2个，当年计划投资1.8亿元，完成投资1.92亿元，农林水生态项目2个，当年计划投资1.01亿元，完成投资1.16亿元。
（1）中色（XX）东方集团技术改造项目。建设铌及铌材料、铍及铍材料、钛及钛材料产业化改造。2013年计划投资21426万元。目前铌及铌基材料深加工项目正进行20吨设备安装调试，60吨部分设备已订购；铍铜产业化改造项目完成熔铸4.5t熔炼保温炉及液压半连续铸造机、实验用紫外分光光度计、电解抛光仪及部分备品备件的采购；铍材及钛材加工项目生产厂房、办公楼主体已建成，进行设备选型订购。完成投资36214万元，完成年计划的169.02%，超计划投资14788万元。
（2）神华宁煤集团炭基工业公司项目。建设年产6万吨超低灰无烟石墨化项目、年产2万吨活性炭项目，2013年计划投资30000万元。目前年产6万吨超低灰无烟石墨化项目正在调试；年产2万吨活性炭项目正在工艺优化。完成投资6533万元，完成年计划的21.78%，比计划投资少23467万元，进度严重滞后，影响目标任务的完成。
（3）国电XX分公司XX热电有限公司2﹡350MW热电联产建设项目。建设2﹡350MW机组，2013年建设基础设施及设备订购，2013年计划投资10亿元。该项目未开工建设，正在申请办理核准批复，主设备完成招标。完成投资32880万元，完成年计划的32.88%，比计划投资少67120万元，严重影响目标任务的完成。
（4）金晶集团建设太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃生产线项目。2013年建设厂房并购置设备安装，当年计划投资70000万元。目前完成施工场地平整，围墙砌筑。完成投资8742万元，完成年计划的12.49%，比计划投资少61258万元，进度严重滞后，影响目标任务的完成。
（5）XX圣川新材料有限公司年产6000吨碳化硅基陶瓷产品生产线。2013年建设厂房及设备安装，当年计划投资21000万元。目前一期投产。完成投资9228万元，完成年计划的43.94%，比计划投资少11772万元，进度滞后，影响目标任务的完成。
（6）XX凯丰汽车零部件有限公司汽车配件生产线。2013年建设厂房、附属设施建设及设备采购安装，当年计划投资20000万元。目前厂房及附属设施，厂区道路等完成，正进行厂房内地坪施工。完成投资19280万元，完成年计划的96.4%，比计划投资少720万元，进展顺利。
（7）XX力帆凯马汽车有限公司力帆凯马汽车项目。2013年建设15万平方米厂房及设备订购，当年计划投资85000万元。目前正在进行车间主体钢结构施工及1栋办公楼、8栋宿舍基础施工。完成投资91240万元，完成年计划的107.34%，超计划投资6240万元。
（8）XX青年曼汽车有限公司年产10万辆轿车项目。完成相关车间的钢结构建设工作及设备购置安装，2013年计划投资20000万元。目前总装车间内设备基础施工已完成，正在车间内部装修，并与设备厂家签订设备购买合同。完成投资6942万元，完成年计划的34.71%，比计划投资少13058万元，进度严重滞后，影响目标任务的完成。
（9）XX汇晟管业有限公司年产3万吨塑料制品加工生产线及基础设施项目。建设厂房及基础设施，购置安装设备，2013年计划投资20000万元。目前年产5万吨塑料制品加工生产线完成展厅三层框架主体、1号车间钢结构主体，正在墙板及顶板施工及购置设备。完成投资11964万元，完成年计划的59.82%，比计划投资少8036万元，进度滞后。
（10）XX区煤炭市场综合整治项目。2013年建设200万吨洗煤厂洗煤车间、储煤仓及德美斯物流园（停车场、餐饮、住宿等服务设施），当年计划投资32000万元。目前200万吨洗煤厂土建主体完工，设备安装；德美斯物流园完成土地挂牌；有10家企业实施储煤仓建设；东大门建成，进行监控设备安装。完成投资29816万元，完成年计划的93.18%，比计划投资少2184万元，进展顺利。、
（11）XX高新技术开发区科技企业孵化器及科技企业信息化平台建设项目。建设内容为：1、科技企业孵化器建设孵化器基础设施改造维修厂房、办公区、生活服务区 19031平方米 ；2、科技企业信息化平台建设：建设智能控制中心、园区安防系统、网络视频会议系统、企业服务平台、项目管理平台、园区经济运行分析系统、协同办公平台、园区电子政务平台、招商管理平台等；3、道路完善：对机械加工区技校北侧巷道硬化，当年计划投资5000万元。目前完成规划展示馆装修，开始布展，企业服务大厅投入使用，信息化平台开始施工；孵化园二期1#、3#厂房工程正在基础浇筑。完成投资5990万元，完成年计划的119.8%，超计划投资990万元。
（12）XX高新技术开发区道路建设及道路亮化建设项目。建设经一路、经二路、经三路道路及管网等。对规划二、三号路、团结路、贺工路延伸段、规划A路 14公里 路段进行路灯安装，当年计划投资6000万元。目前完成经一、二、三路人行道建设，进入路面工程；中兴街改造方开始施工，路灯开始招标采购。完成投资5886万元，完成年计划的98.1%，比计划投资少114万元，进展顺利。
（13）XX区城市雨污分流改造及城市排污管网工程。建设城市雨污分流改造、排污管网改造及XX镇排水（雨）工程等，当年计划投资5500万元。目前游艺西街、文明北路排污管网改造工程已完工；火炬广场及周边区域雨水收集系统工程已完成世纪大道（长庆街-黄河街）、永康路全线施工，世纪大道至泵站D2200管道已铺设 460米 ，正在通过世纪大道与黄河街相连接， 100米 顶管已完成 45米 。泵站二次浇注已完成，准备做地上部分防水、档泥墙；XX镇排水（雨水）管道工程正在进行经六路XX家园四期段、一站学校至经六路段施工、提升泵站土建施工；完成山水大道以北的主管道铺设，正在在南侧基础开挖。已完成投资5130.85万元，完成年计划的92.45%，比计划投资少369.15万元，进展顺利。
（14）XX失地农民安置房建设项目。2013年完成5栋小高层住宅建设及小区内道路硬化、绿化、排水等，当年计划投资7000万元。目前完成5栋小高层内墙抹灰及装窗框，2栋商业楼正在主体施工，2栋楼已封顶；已完成小区内绿化、硬化、排水等施工图设计。完成投资6696万元，完成年计划的95.66%，比计划投资少304万元。
（15）XX区劳务移民安置建设项目。2013年建设二期配套供排水、供暖、道路、土方等；三期主体建成，当年计划投资6200万元。目前完成二期配套供排水、供暖、小区道路硬化、绿化土方回填、天然气主管网和入户管道铺设等工程，10月中旬投入使用。三期安置房完成五层主体施工，正在进行六层建设，完成投资5965万元，完成年计划的96.21%，比计划投资少235万元，进展顺利。
（16）XX区学校及幼儿园等建设项目。2013年续建XX小学（舍予园）总建筑面积 5800平方米 以及室外配套工程，十九小学 3000平方米 教学楼，XX扶贫经济开发区中学建筑面积 5100平方米 ；续建XX幼儿园、长庆街幼儿园各12个班标准化幼儿园总建筑面积 5600平方米 ，新民小学教师周转房面积 1050平方米 ；新建太西物业公司幼儿园建筑面积 3800平方米 及室外配套工程，XX五站小学 250米 塑胶运动场、市第二十八小学 200米 塑胶运动场、舍予园小学 250米 塑胶运动场及周边硬化，当年计划投资5560万元。目前XX小学（舍予园）正在室外硬化。XX扶贫经济开发区中学、长庆街幼儿园正在内装修及硬化；第十九小学、XX幼儿园、新民小学教师周转房完工；XX区幼儿园（太西幼儿园）正在基础施工；XX五站小学塑胶运动场、第二十八小学塑胶运动场、舍予园小学塑胶运动场铺设完毕，即将完工。完成投资4520，完成年计划的81.29%，比计划投资少1040万元，进展较顺利。
（17）XX怡和XX房地产开发有限公司怡海汽车城项目。2013年完成15座汽车4S店的主体厂房建设，当年计划投资10000。目前2座4S店正在装修，2座装修已完成，5座店正在基础施工,1座店正在钢结构施工。完成投资12840万元，完成年计划的128.4%，超计划投资的2840万元。
（18）XX恒信德龙国际汽车城项目。2013年建设4个品牌汽车4S店，当年计划投资8000万元。目前一号店试营业；二号店场地平整。完成投资6980万元，完成年计划的87.25%，比计划投资少1020万元。
（19）XX区生态治理项目。贺兰山东麓沟口生态治理（三期）沟口栽植枣树3万株，建设管理房、栽植压沙瓜；北武当景区治理等；煤炭市场环境整治绿化工程（二期）完成约100亩绿化；机械装备区2号路、4号路绿化；以色列贷款高效节水灌溉项目（贺东庄园）等，当年计划投资5050万元。目前贺兰山东麓沟口生态治理（三期）枣树、西瓜栽植完成，管理房一层架梁，观景台、地下室进行封顶；北武当景区基础设施维修改造道路修正，路灯安装完成，石柱安装完成1/3。；煤炭市场环境整治道路绿化（二期）、煤炭市场环境整治道路绿化工程（二期）二农场渠边绿化、机械装备区二号路和四号路绿化、XX镇经九路绿化、水城路二期绿化已经完成，进入后期管护；以色列贷款高效节水灌溉项目（贺东庄园）已经完成现场踏查、勘测、设计、上报、立项，等待批复；星月广场正在回填土方，管网铺设；明水湖中低产田改造砌护渠道支渠 0.54公里 ，斗渠 5.8公里 ，农渠 53.4公里 ，清淤沟道 14公里 ，建筑物78座，畦田口1660座。完成投资5000万元，完成年计划的99.01%，比计划投资少50万元。
（20）XX区城市绿化提升项目。建设渌园、雅园、五路口绿地改造，百万花灌木进城绿化，市区内补植完善，工农大渠温室花卉市场建设，工农大渠三期绿化项目（含一期改造项目），城市节点绿化；西线高速公路入口绿化，五七干校节点绿化，劳务移民安置区（二期）绿化工程，当年计划投资5110万元。目前渌园、雅园、五路口绿地改造工程：渌园完成广场7处面层铺装、十一景墙装饰，道路三、六完成卵石镶嵌等；雅园完成园路面层铺设、西入口广场面层铺装、休息广场铺装；主入口广场铺装80%，景墙、管理房进入装饰阶段；五路口完成广场、园路铺装，木栈道完毕基础施工，正在进行路面铺设，景墙开始装饰，栽植宿根花卉3500㎡。百万花灌木进城绿化工程、市区内补植完善工程、半岛官邸节点绿化工程、开发区四号路南侧小型苗圃建设项目、世纪大道（加油站）节点及工农大渠三期（含汉唐庭院）节点绿化工程、西线高速路口绿化工程、XX区劳务移民安置区二期绿化工程已完工；工农大渠温室花卉市场建设项目已完成主要道路铺设及温室顶部阳光板、暖气、风机、湿帘安装；工农大渠（一期）绿化完善工程园路铺设完成，正在组织景厅施工；XX一站学校及五七干校周边绿化工程暂停施工。完成投资6408.82万元，完成年计划的125.42%，超计划投资1298.82万元。
存在问题：一是投资完成比例低，四季度投资任务重。1-9月份累计完成投资88.15亿元，完成年度计划的66.68%，四季度需完成投资44.04亿元，平均每月需完成投资14.68亿元。按照季节变化，多数项目在12月处于停工状态，完成投资计划难度大。二是重大投资项目进展缓慢对完成项目投资压力巨大。2013年计划投资超亿元的项目38个，当年计划投资92.25亿元，占154个项目当年投资计划的69.78%。1-9月份累计完成投资27.56亿元，仅完成当年投资计划的29.87%，仅占154个项目完成投资的31.26%。三是未开工项目影响完成投资。截至目前，我区有未开工项目15个，占154个项目总数的9.74%，2013年计划投资19.68亿元，占154个项目当年投资计划的14.88%。四是20个市重点项目中工业项目进度缓慢，9个工业项目开工8个，未开工项目国电XX分公司XX热电有限公司2﹡350MW热电联产建设项目,当年计划投资10亿元，影响市重点项目目标任务的完成。
（三）劳务移民工作目标任务完成情况。一是2013年累计完成移民周转房690套，其中：2012年结转超额完成移民周转房建设415套；2013年开工建设三期安置房576套，目前完成五层主体施工，正在进行六层建设，完成三期投资的48%，折算完成周转房275套。建设完成了672套安置房工程主体及室内外装修、二期配套供排水、供暖、小区道路硬化、绿化土方回填、天然气主管网和入户管道铺设等工程，10月中旬投入使用。二是分三批搬迁安置劳务移民591户2223人，完成搬迁安置劳务移民647户2679人目标任务的91%。三是培训移民1010人，完成培训劳务移民943人目标任务的107%。四是安置新移民就业828人，完成稳定安置移民务工就业971人目标任务的85%。五是按照批复完成安置社区生态建设任务，完成绿化26亩。六是按照批复全面完成规划建设的任务，卫生院于2013年9月完工投入使用，学校、幼儿园、社区活动场所等其它公共服务设施于2012年建成投入使用。七是2013年移民人均月工资2350元，人均纯收入6562元，户均年收入24675元，实现了增收致富确定目标。
（四）内陆开放型经济试验区建设完成情况及存在问题。
工作开展情况。（1）加强领导，健全工作机制。一是成立推进领导小组，制定实施方案（2013-2015）和责任分工方案，细化分解市、区重点项目和工作任务，落实责任单位，明确责任人、阶段目标和完成时限。二是制定十大专项工作方案，待报经政府常务会研究通过印发执行。（2）加大对外开放工作力度，加强招商引资。修改完善招商引资政策措施，组织参加项目推介会、贸易洽谈会、外出考察等活动20余次，组团赴北京、浙江、江苏、重庆、广东等地开展了上门招商活动，邀请100余名客商前来我区进行实地参观考察、对接项目。接待天津市考察团、山东日照考察团等前来我区考察。截止8月底招商引资项目102个，当年计划投资104.56亿元，实际到位资金53.64亿元。（3）加快产业结构优化升级。一是做强新型工业。加快XX高新技术产业园区和产业基地建设,突出发展机械制造、新材料、汽车制造、新能源四大主导产业。完善储备14大类25个重点投资项目，总投资约52亿元。重点实施的中色（XX）东方集团技术改造项目、天地奔牛煤矿大功率矿用减速器技术改造（二期）、力帆凯马、淄山飞地工业园建设项目等项目进展顺利。实施“双龙工程”。国电XX分公司XX热电有限公司2﹡350MW热电联产建设项目、新引进科纳机械设备制造6000台/套减速机、汇能科技年产35吨高纯二氧化三硅微粉、山东海湾大型设备吊装等项目正在加快前期工作。二是做活第三产业。加强中心商贸区和XX湖文化产业试验区建设。加大商业网点规划建设力度，优化大型商业网点布局。加快舍予三产区开发，引进培育大型连锁企业，实施XX综合商贸城、商贸仓储物流中心等项目，扶持商贸龙头企业做大做强。实施葡萄休闲度假城、山水葡萄小镇、澜波湾、五七干校文化园、贺东庄园文化中心、XX区游客服务中心等项目；协调开通北武当至沙湖旅游公交专线，打造“贺兰山阙•塞上水乡”文化旅游品牌，努力建设西部特色旅游目的地。三是加强智慧城市建设，实施“网格化管理、数字化城管、便民服务呼叫系统”三网融合，建设了30个社区便民服务站，免费为老人和残疾人安装固定呼叫器700户。改造36个路口协调式信号灯控制系统、7个父子灯系统；新建12个路口、46条道路监控系统和3个高点监控系统，整合政务网络、视频监控、网格化管理等各类资源，实现了数字城管系统与社区网格化管理系统初步并网运行。四是加强生态文明示范区建设。编制实施规划（2012-2016年），实施生态文明示范工程重点项目43个，计划总投资222.85亿元。实施煤炭市场综合整治、城市雨水收集改造及排污管网、城区道路改造及农村巷道整治、城市特色街区改造、“三旧”改造、贺兰山东麓生态治理等项目，构筑城乡生态屏障，促进“两型”社会建设。（4）优化环境，增强发展活力。围绕开放型经济试验区建设，优化土地、财税、基础设施配套等政策环境，建立健全高新区管理、产业引导升级、承接产业转移、高技能人才培养引进等体制机制。完成长胜、长兴4个行政村37宗 2438.97公顷 集体土地所有权确权登记发证。深入开展土地利用总体规划评估调整，新增建设用地指标 50.2公顷 （合754亩）。被国土资源部评为“全国土地节约集约模范县（市）”，获得建设用地指标500亩。出台《科级干部选拔任用初始提名办法（试行）》等5项制度规定，选派22名后备干部参与内陆开放型经济试验区、重点项目、棚户区改造等重点工作。（5）争取政策和资金扶持。加快XX高新技术产业园区升级工作，申报了“国家级高新区”，目前已由科技部统一报国务院，正待批复。编制上报了《XX高新技术产业园区有色金属新材料产业基地建设推进方案》，《国家级矿山机械制造产业基地建设规划》。“国家智慧城市”申报书、发展规划纲要、《创建任务书》、实施方案等相关材料已报国家住建部审批。申报了一批重点产业振兴、小型农田水利节水改造、城市区雨水排放、集中供热、民生社会事业等项目，争取中央、自治区资金。
存在的主要问题。一是部分成员单位部门领导重视程度不够，思路不清，行动迟缓，导致工作滞后。二是缺乏敢想、敢干、先行、先试的勇气，束缚了工作开展。三是行政审批部门多，手续多，“立项容易、实施难”、“招商容易、落地难”等问题比较突出。
（五）创新、亮点工作完成情况。为缓解我区财政资金紧张，政府投资项目资金缺口大，扩大融资渠道，吸引社会投资参与政府投资项目建设，2013年首次采取BT模式投资建设XX区星月广场、XX区黄河街道路改造工程、XX区丽锦路道路工程、XX区秀丽路道路工程、XX市XX区锦林小学办公楼、多功能厅工程、XX区幼儿园（太西幼儿园）工程、XX市第七中学风雨操场、XX市第八中学风雨操场、XX高新技术产业园区科技企业孵化器尉元科技孵化园二期1#、3#联合厂房工程等9个项目，项目批复总投资2.06亿元。目前各项目进展顺利，累计完成投资7860万元。
二、第四季度工作措施
（一）加强运行调控，狠抓重点项目建设。一是进一步明确具体工作任务和完成时限，制定补欠计划。建立动态分析机制，统筹解决好企业生产经营中存在的问题。二强化责任制。对照目标任务，抓住时间节点，倒排工期，未开工项目促开工，尽快形成较多的实物工作量，已开工项目促推进，形成投资规模。三是强化项目服务。各项目责任单位要采取有效措施，主动服务，加快土地、规划、环评、节能等项目前期各项审批手续的办理。四是进一步加强统计入库工作，提高项目入库率。五是解决融资难题。加强与金融机构的沟通，积极争取中央、自治区各类资金，加快落实资金速度。六是加大督查力度，提高督查的质量和效果，快速推进重点项目建设步伐。七是做好2014年度固定资产投资和重点建设项目编制工作。梳理完成了《XX区2014年固定资产投资计划》，初步计划投资项目75个，项目总投资185.2亿元，其中2014年计划投资78.8亿元。八是做好“无冬闲”投资计划编制，利用“无冬闲”时间完成2014年实施项目前期工作。
（二）加大劳务移民工作力度，圆满完成各项工作任务。一是严格按照自治区自治区劳务移民遴选标准，加快对隆德县劳务移民的信息审核，充分发挥劳务公司并协调动员周边企事业单位吸纳移民就业，全面完成自治区下达搬迁定居目标任务。二是利用无冬闲加大移民教育培训，重点围绕餐厅、宾馆、家政服务、美容美发、装载机、挖掘机、建筑、电焊、机械制造、园林绿化等行业加强培训。三是加强与隆德县对接，摸清移民对象真实情况，严格把关，充分做好移民搬迁动员、户籍核查、周转房分配、社会保障等各方面前期准备工作，落实责任、精心组织，确保2014年移民顺利搬迁。五是深入开展帮扶工作机制，动员社会各界开展移民帮扶救助工作，落实各类救助补助政策，切实解决移民生活中实际困难。六是组织人员对已搬迁移民开展入户调查，了解移民就业取向，搬迁后生产、生活中存在的困难和问题，有针对性提出解决方案，
