安全生产管理制度评审和修订制度

1目的
为保证公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性，确保安全生产正常有序进行，特制定本制度。
2 范围
公司所有安全生产规章制度和岗位安全操作规程的评审和修订。
3 职责
3.1 总经理负责审批评审计划，负责主持评审活动，审批评审结果，签发评审意见。
3.2 副总经理负责每年组织１次安全生产规章制度和安全操作规程符合性评审会议；负责公司级不符合项的检查、纠正措施和验证；负责制定公司安全生产规章制度和安全操作规程版本更新、修订计划。
3.3 管理制度评审和修订归口管理部门为安全部，负责组织编制评审报告，提供评审会议所需的文件和资料；负责执行过程不符合项的检查、纠正措施和验证；负责公司安全生产规章制度和安全操作规程版本更新、修订计划的实施。
4 内容
4.1评审策划
4.1.1例行评审计划
例行评审每年进行一次，安排在每年公司大修期间进行。由安全部编制安全生产管理制度评审计划，经总经理批准后，下发各相关部门。评审计划包括以下内容：
4.1.1.1 评审时间，
4.1.1.2 参加评审的部门及人员；
4.1.1.3 评审内容。
4.1.2临时评审计划
在发生以下情况时，安全部在总经理指示下，编制临时评审计划，评审计划内容如(1)规定。
4.1.2.1 组织机构、产品结构、资源配置等发生重大变化；
4.1.2.2 法律、法规、标准及其它要求发生变化；
4.1.2.3 发生重大质量或环境或职业健康安全事故。
4.2评审过程
由安全部组织相关人员（公司领导、各部门负责人、各部门安全员、技术员、员工代表）组成评审小组，对公司安全规章制度和操作规程进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。
4.3修订
总经理审批评审报告，作出评审批示，要求各单位做好修订工作。安全部根据评审报告制订文件修改通知单下发，各单位根据文件修改通知单，进行规章制度、安全操作规程的修改，并报安环部审核，总经理批准执行。修订程序如下：
4.3.1修订的时机
在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行修订：
4.3.1.1 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
4.3.1.2 当企业归属、体制、规模发生重大变化时；
4.3.1.3 当生产设施新建、扩建、改建时；
4.3.1.4 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
4.3.1.5 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
4.3.1.6 当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；
4.3.1.7 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
4.3.1.8 其他相关事项。
4.3.2文件修订的形式
4.3.2.1 根据文件修改通知单（内容），持有文件者进行手改（直接在文件上修改），并进行修改记录；
4.3.2.2 根据发放的文件修改页，持有文件者进行换页，并进行修改记录；
4.3.2.3 根据新发放的修改、改版文件，持有文件者凭原文件进行更换。
4.3.3修订文件的受控或有效
4.3.3.1 修订文件可以受控或不受控，但文件必须有效；
4.3.3.2 修订文件的有效要求：
a．对于手改修订，对修改条款进行修改前后说明，发放修改通知单（文件）；
b．对于换页修订，发放换页（增页），发放修改通知单（文件）；
c．对于改版，发放新文件，原文件收回；
d．无论文件修订的形式不同，修改文件必须具有以下标识：编制人、审核人、批准人、发布日期、施行日期等标识；
e．无论文件修订的形式不同，必须建立文件发放清单。
4.4公司安全部及时组织相关管理人员和操作人员培训，学习修订后的安全规章制度和安全操作规程。
4.5公司总经办应及时将新的安全规章制度和安全操作规程的有效版本发放到相关部门和人员，并同时废止旧版本的安全规章制度和安全操作规程。

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