一、 本公司出现以下几种情况时,需要进入异常情况处置程序
1. 某一批原辅料验收不合格
2. 半成品、成品检验不合格
3. 半成品、成品有毒有害物质限量超标
4. 关键岗位人员发生变化
5. 除害处理设施出现异常
6. 因质量问题发生退货、索赔情况
二、 异常情况处置和纠偏程序
1. 原辅料验收不合格情况
对于验收不合格的原辅料存放与固定区域,开出《不合格品报告》通知采购部门做退货更换等处理。
2. 半成品、成品检验不合格
提交《品质变异及纠正处理单》,通知生产部进行原因分析并及时调整,并对不合格产品进行追溯,做降级或下线处理。
3. 半成品、成品有毒有害物质限量超标
提交不合格检测报告记录,对不合格产品单独存放,追查其他成品的检测。追溯原辅料,先暂时停止使用可疑的原辅料,分板出具体原因后再做明确处理结果。
4. 关键岗位人员发生变化
进行岗前培训,培训合格后方能上岗。对于新上岗人员,要加强巡查和督导。
5. 除害处理设施出现异常
通知厂检员,联系维修保养人员,及时查明原因并进行整改、调试。
6. 因质量问题发生退货、索赔情况
由品管部填写《不合格产品退回/召回记录表》,召集相关负责人进行原因分析,并及时通知检验检疫局。提出整改措施报检验检疫局,批准后予以整改。
三、 异常情况处置和纠偏都要及时记录并追踪整改情况
四、 相关表单记录
1.《不合格品报告》
2.《品质变异纠正及处理单》
3.《不合格产品退回/召回记录表》
异常情况报告和纠偏制度
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