环境安全目标指标管理方案控制程序

1 目的
建立实施并有效管理环境/安全目标、指标及管理方案，以实现环境/安全管理体系的持续改进。
2 范围
适用于本公司环境/安全目标、指标及管理方案的制订、更改与实施。
3 参考文件
【环境/安全监测和测量控制程序】
4 定义
4.1 环境/安全目标：组织依据其环境/安全方针规定自己所要实现的总体环境/安全目的，如可行应予以量化。
4.2 环境/安全指标：直接来自环境/安全目标，或为实现环境/安全目标所需规定并满足的具体
的环境/安全行为要求，它们可适于组织或其局部，如可行应予以量化。
5 职责
5.1 ISO组负责组织各部门讨论、评估及制定环境/安全目标、指标及管理方案，并监督和向管
理者代表报告环境目标、指标及管理方案的实施情况。
5.2 各部门经理负责目标、指标及管理方案的审核。
5.3 管理者代表负责目标、指标及管理方案批准。
5.4 各部门负责落实本部门的环境/安全目标、指标及管理方案。
6 程序
6.1 目标与指标的制订更改：
6.1.1 ISO组根据环境/安全方针、重要环境/安全因素及其它外界因素变更情况，于每年草拟『环境/安全目标与指标、管理方案表』，由部门经理审核、管理者代表批准后生效。目标与指标制订应考虑以下几个方面：
A 环境/安全方针的内容；
B 有关法律、法规及其它要求；
C 考虑技术、经济及运作上的可行性；
D 相关方的信息及要求；
E 能源、资源的消耗和再利用；
F 评价出的重要环境/安全因素；
G 目标明确，并尽可能分解，指标应具体、可量化。
6.1.2 当重要环境/安全因素、法律法规及其它要求、管理方案的进度状况以及相关外界因
素发生变化时，目标与指标应重新评审和修订．目标和指标由ISO组组织各部门负责人修改，管理者批准后生效。
6.2 管理方案的制订及更改：
6.2.1 管理方案根据目标与指标进行制定，由ISO组组织各部门负责人于每年年初草拟，由部门经理审核、管理者代表批准后生效。
管理方案应考虑影响重大的环境/安全活动（如设计、生产、材料、使用及处置等）及资源的充分利用．管理方案主要包括以下内容：
A 方法措施、技术手段；
B 执行部门与负责人；
C 经费预算；
D 起动日期与完成期限。
6.2.2 当因目标指标变化、涉及到新产品开发、服务情况、具体措施有重大更改时，由ISO组组织相关部门负责人更改管理方案，经部门经理审核、管理者代表批准后，执行更改后的管理方案。
6.3 目标、指标和管理方案的传达和实施：
6.3.1 已审核批准的目标、指标、管理方案由文控中心进行受控分发。6.3.2 各部门根据管理方案所规定的职责，组织实施与本部门有关的内容，并将实行过程中 出现的问题及时向技术课报告．由技术课负责协调实施过程中的问题．
6.3.3 各部门在实施管理方案时，若需其它部门配合，可以直接与相关部门负责人协商处理， 必要时，可向管理者代表报告。
6.4 目标、指标和管理方案的监控：
6.4.1 各部门对目标、指标及管理方案进行日常监控，且每月一次对实施情况、进度、符合性进行检查，并记录。发现问题要及时向ISO组报告。
6.4.2 ISO组对各部门的目标、指标和管理方案的运行状况进行监控，并根据实际情况进行协调，以确保能达到目标和指标的要求。
6.4.3 ISO组需每半年对目标、指标、方案的完成情况进行一次全面检查，并记录在『环
境/安全目标、指标、管理方案表』上。
6.5 目标指标、管理方案的评审：
每年的管理评审要对目标、指标及管理方案的实施情况进行全面评审。
6.6 记录
『环境/安全目标、指标、管理方案表』由文控中心保存1年。
7. 附录：
无

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