此项指导是针对部门具体的支出项目而设计,作为部门编制本部门2009年度绩效项目可行性报告的依据。
一、项目概况
(一)项目名称。
用简练的文字表述项目的名称,即要建成什么项目或完成什么工作任务。
(二)项目的实施依据;
主要是相关文件、政策,不能只写文件名,要简单介绍项目实施依据的文件精神内容。
(三)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
如果是延续项目(即每年都要开展的项目),要简要说明往年项目实施情况和取得的实际社会效益、政治效益和经济效益,效益情况要具体数字量化。
二、项目总投入及资金的来源
除了说明总资金投入外,还要列清楚各明细项目的金额,如上级政府投入多少、申请本级财政投入多少、基层政府负担多少、企业、其他社会团体、机构各负担多少。
如果是延续项目,要详细说明往年资金的具体来源情况,包括去年财政拨款数、结余数等;如今年申请的金额比去年增加了,要说明增加的原因。
最好用表格的形式列示以便评审,如内容太多可以附表。并要求提供相关的依据,以便落实资金。
三、项目资金的具体使用方案及资金管理办法
每个项目请列出具体投向。如果一个项目涉及几个具体的用途,请列出每个具体用途。例如,某局××宣传经费,计划用在电视广告、报纸广告两个方面,请注明每项的支出。如果是延续项目,要详细说明往年资金的具体使用情况。最好用表格的形式列示以便评审。
资金管理办法要阐述是否制定《项目资金管理办法》;是否做到专款专用;资金使用手续是否完备等。
四、项目预期目标
绩效目标是绩效预算的关键,是专家的评审基础,也是以后评价项目实施效果的依据。先写总目标,然后分别详细写项目所产生的经济效益、社会效益等。这个目标要求是具体的并且可以量化的。
如果是长期项目,请解释该项目的总目标与阶段性目标,当年能够完成的项目不需要阶段目标。如果是跨年度项目,即往年实施的项目,请列出该项目近两年的绩效情况。如果是新启动的项目,请解释 2009年度的目标是什么。
五、项目的预期效果
每个项目要设计出可测量的衡量指标,来描述预期的效果。根据项目实际情况,定量和定性指标相结合,科学合理设计绩效目标,绩效总目标和阶段性目标要用具体数字量化。指标设计可参照《**区财政支出绩效评价指标体系》。
绩效目标可以分类设置:对那些与市场业绩相关的项目,如扶持农业龙头企业资金、科技成果转换资金等,应当以经济效益指标为主,但同时必须有社会效益指标。设定绩效目标时应注意:
(一)选取定量指标,可以与往年纵向比较,与其他地市、全省甚至全国平均水平进行横向比较,展示项目效益。
(二)注意从多方面挖掘项目的经济、社会效益。
(三)绩效目标设定需要单位相关科室合作,不仅是财务人员的事。很多单位反映项目的绩效目标难以设定,特别是经济效益、定量指标。仅靠财务人员的力量是难以做好的,要相关科室合作,特别是具体实施项目的部门,他们最了解项目情况,只有单位深入研究,开拓思路,设定指标并不难。
六、项目的具体实施方案
部门或企业采取什么样的手段来保证工作预期的效果,特别是长期项目的分期进展情况。
七、其他需要提交的相关材料
(一)申报项目的相关政策文件;
(二)基建项目的工程概算等有关文件;
(三)项目实施单位的有关管理规定;
(四)财政部门认为需要提供的其他有关材料。
财政支出绩效预算项目可行性报告
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